每個過程均要做到：    唯有識別九個1的體系才是受控的體系

唯一落實九個1的體系才是有效的體系

A．一份內(nèi)外環(huán)境及風險機遇分析表~我們在目前什么樣的內(nèi)外環(huán)境下為了滿足哪些相關方的要求有什么樣的風險及機遇？風險及機遇識別的是否充分？ （P  計劃部分，也就是找出管理存在哪些潛在的問題）      

B.一份預防措施實施表~針對這些風險及機遇我們要采取什么樣的措施?這個措施可以作成程序文件也可以作成表格式均可，但目的需達到系統(tǒng)預防風險功能，主要確認措施是否有效？。（P 計劃部分，也就是找出管理潛在問題的預防措施）

C.一份職務說明表~~預防措施如何落地？用職務說明書將責權界定清晰讓團隊易于執(zhí)行，每個成員均知道做什么及如何做？（P  計劃部分，如何將預防措施分配到團隊的每一位成員，讓大家均有責任意識？）

D.一份知識及技能需求表~~要有效的完成職務說明書每個成員需要掌握什么樣的知識及技能才可勝任職責所賦予的任務？要首先解決能干，再解決愿意干，最后解決如何干，一步步的往前走，扎扎實實的往前走，讓人成為人才，成為有知識及技能的人，且知識及技能可以固化成為公司的競爭力，這一項是非常重要的一環(huán)（P與D  計劃與執(zhí)行部分，找出需要會什么才可干什么，必須會干才能干）

E一份目標行動方案~~我們要將本過程的預防措施執(zhí)行到什么樣？我們要將過程的輸出產(chǎn)品做到什么樣？過程責任人帶領團隊成員要達成什么樣的過程品質(zhì)目標？為了達成目標我們采取了什么樣的行動方案去主動持挑戰(zhàn)目標或持續(xù)改進目標而不是被動統(tǒng)計目標達成結果？（P  計劃部分，如何表明我們的過程是有執(zhí)行力及方向是明確的？目標是最重要的管理導向，而且也只有過程目標達到，公司的經(jīng)營目標才有可能達到，過程質(zhì)量目標100%與公司經(jīng)營目標正相關，這一點也是一家公司管理的重中之重，特別是各過程主管要每天念的）

F. 一份過程管理烏龜圖~~~過程方法是IATF的核心思想，圍繞特殊特性及特殊要求形成過程清單，過程中分COP、MOP、SOP之分，每個過程都要出貨，每個過程都要運用烏龜圖對4M1E進行監(jiān)控，特別IATF16949：2016又有了新的要求，增加了環(huán)境及相關方的要求（輸入部分）、過程績效，持續(xù)改進、客戶滿意度、預防措施有效性等（輸出部分），從原來的小烏龜變成一只大烏龜，我們?nèi)粘９芾淼墓ぷ骶褪亲尀觚斉榔饋?，越快越好?/b>（這是D的部分，也是重中之重的一部分）