QC080000如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？

6.2 供貨商管理

6.2.1 樣品承認(rèn)

6.2.1.a. 采購部根據(jù)生產(chǎn)要求，做貨之前先打樣辦， 待品質(zhì)部確認(rèn)，確認(rèn)樣辦時(shí)應(yīng)填寫《樣辦確認(rèn)書》，樣辦OK之后，方可成為采購員選擇下單供應(yīng)商。

6.2.1.b. 采購員在要求供應(yīng)商提供樣品時(shí)應(yīng)同時(shí)要求其提供零件承認(rèn)書，內(nèi)容含蓋《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（承認(rèn)檢定用）》、ICP檢測(cè)報(bào)告、MSDS、材質(zhì)成份表及材質(zhì)證明等有效環(huán)境物質(zhì)保證數(shù)據(jù)。

6.2.2 供應(yīng)商稽核

6.2.2.a. 廠商稽核對(duì)象：零部件和副材料廠商。（取得SONY綠色伙伴認(rèn)定資格可免除稽核）

6.2.2.b.稽核時(shí)機(jī)

◆新開發(fā)供應(yīng)廠商進(jìn)入大批量交貨后可根據(jù)實(shí)際情況安排稽核；

◆依據(jù)《供貨商管理系統(tǒng)核計(jì)劃表》執(zhí)行定期稽核，以確認(rèn)供應(yīng)廠商環(huán)境管理體系是否有保持；

◆環(huán)境管理物質(zhì)重大異常發(fā)生后安稽核。

6.2.2.c依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

◆SONY SS-00259（最新有效版）

◆其它國際環(huán)保法令法規(guī)的要求有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證體制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.2.d稽核前廠商輔導(dǎo)

品管部將有關(guān)環(huán)境管理的信息和客戶環(huán)境管理規(guī)定，必須迅速確實(shí)地以文本、或說明會(huì)倡導(dǎo)方式傳達(dá)到各供應(yīng)廠商，并輔導(dǎo)各供應(yīng)廠，并輔導(dǎo)各供應(yīng)廠商建立環(huán)境物質(zhì)限用管理系統(tǒng)。

6.2.2.e.稽核方式

◆實(shí)地稽核方式

6.2.2.f.采購部稽核小組

◆稽核小組組長(zhǎng)，由采購部負(fù)責(zé)人代表擔(dān)任；

◆稽核小姐稽核員由稽核組長(zhǎng)從品保/采購中的合格內(nèi)稽員中指定；

6.2.2.g實(shí)施稽核

◆采購部于每年年初制定《供貨商管理系統(tǒng)稽核計(jì)劃表》經(jīng)環(huán)境管理代表核準(zhǔn)后，由采購員于稽核前一周通知各供應(yīng)廠商。

◆廠商稽核小組按計(jì)劃的安排實(shí)施稽核，稽核記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目》。

◆現(xiàn)場(chǎng)稽核結(jié)果由稽核組長(zhǎng)于稽核結(jié)束后現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告，并取得被稽核廠商之認(rèn)可。

◆不符合項(xiàng)的糾正：被稽核廠商針對(duì)稽核中不符合項(xiàng)采取相適應(yīng)的糾正措施，填寫《環(huán)境監(jiān)查缺失改善報(bào)告》并附相關(guān)客觀證據(jù)予仁利環(huán)境質(zhì)量保證委員會(huì)。

◆廠商稽核小組（對(duì)應(yīng)商稽核人員）負(fù)責(zé)對(duì)廠商環(huán)境稽核不符合項(xiàng)目糾正效果追蹤確認(rèn)直至結(jié)案。

6.2.2.h品管部匯整廠商稽核結(jié)果交采購部，此將成為該供貨商是否可持續(xù)成為仁利環(huán)保合格供應(yīng)商之重要依據(jù)。

6.2.3 數(shù)據(jù)管理

6.2.3.a.《禁用物質(zhì)保證書》——供貨商每年提供一次（一般為正式確定交易后簽定，到次年的相對(duì)應(yīng)時(shí)間為一年有效期限），由仁利采購部統(tǒng)一保存5年；

6.2.3.b.《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（檢定用）》——供貨商變更一次均應(yīng)提供一次至仁利采購部，無變更最長(zhǎng)不超過一年提供一次由采購部統(tǒng)一保存三年；

6.2.3.c.《ICP測(cè)試報(bào)告》——供貨商首次送樣、材質(zhì)變更，以及仁利特殊要求時(shí)提供，從測(cè)試日期開始計(jì)算，有效期為一年；

6.2.3.d.《材質(zhì)成份表》——仁利有需求時(shí)提供，從制作日期開始計(jì)算，有交期為一年；

6.2.3.e.《物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）》——仁利有需求時(shí)提供，從制作日期開始計(jì)算，有效期為一年。

6.2.3.f.《樣辦確認(rèn)書》——由仁利品質(zhì)部承辦分發(fā)至相關(guān)部門。

6.2.4環(huán)保材料供貨商必須有相對(duì)應(yīng)之質(zhì)量管理事務(wù)對(duì)應(yīng)窗口及人員。

6.2.5環(huán)保材料供貨商應(yīng)對(duì)仁利之抱怨及退貨進(jìn)行及時(shí)檢討分析，在三天以內(nèi)提供有效對(duì)策并落實(shí)改善，如有物殊原因延期回復(fù)者，應(yīng)通知仁利，取得同意。